16,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 019 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 887 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 813 188 Kč |
| Čerpání | 96,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 350 000 | 350 000 | 340 329 | 97,24 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 260 000 | 260 000 | 245 412 | 94,39 |
| Nákup ostatních služeb | 257 000 | 197 000 | 163 925 | 83,21 |
| Elektrická energie | 200 000 | 198 000 | 197 838 | 99,92 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 150 000 | 44 000 | 43 734 | 99,40 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 130 000 | 130 000 | 117 873 | 90,67 |
| Podlimitní programové vybavení | 100 000 | 71 000 | 39 565 | 55,73 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 130 000 | 130 864 | 100,66 |
| Opravy a udržování | 80 000 | 80 000 | 41 168 | 51,46 |
| Ostatní osobní výdaje | 60 000 | 60 000 | 13 992 | 23,32 |
| Služby školení a vzdělávání | 60 000 | 60 000 | 50 265 | 83,78 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 60 000 | 60 000 | 50 843 | 84,74 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000 | 65 000 | 60 273 | 92,73 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000 | 55 000 | 52 084 | 94,70 |
| Služby elektronických komunikací | 35 000 | 65 000 | 63 190 | 97,22 |
| Poštovní služby | 30 000 | 30 000 | 17 199 | 57,33 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 10 000 | 10 000 | 3 779 | 37,79 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 | 10 000 | 8 040 | 80,40 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
| Cestovné | 0 | 0 | 3 165 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0 | 0 | 168 190 | 0,00 |
| Potraviny | 0 | 0 | 1 460 | 0,00 |
| Celkem | 2 019 000 | 1 887 000 | 1 813 188 | 96,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
