30,55 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 502 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 713 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 378 591 Kč |
| Čerpání | 90,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 644 000 | 1 052 000 | 1 112 109 | 105,71 |
| Pohonné hmoty a maziva | 350 000 | 449 000 | 449 440 | 100,10 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 300 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 300 000 | 310 000 | 301 744 | 97,34 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 253 000 | 376 000 | 392 457 | 104,38 |
| Opravy a udržování | 200 000 | 630 000 | 598 574 | 95,01 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 115 000 | 165 000 | 171 538 | 103,96 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | 20 184 | 20,18 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 160 000 | 151 707 | 94,82 |
| Ochranné pomůcky | 60 000 | 75 000 | 74 893 | 99,86 |
| Poskytnuté náhrady | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000 | 60 000 | 26 033 | 43,39 |
| Stavby | 0 | 206 000 | 0 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 8 000 | 8 212 | 102,65 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 72 000 | 71 700 | 99,58 |
| Celkem | 2 502 000 | 3 713 000 | 3 378 591 | 90,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021
